欽州市第二人民醫(yī)院2016年度部門決算
                           目  錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
三、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
四、2016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2016年度一般公共預(yù)算撥款基本支出決算情況
六、2016年度一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出決算情況
七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：2016年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表六：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表十：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分：部門概況
一、 主要職能
我院成立于1933年，是廣西北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，也是欽州歷史最悠久的公立醫(yī)院。同時(shí)還是欽州市職業(yè)病防治院、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委“腦卒中篩查與防治基地”、廣西高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地。近年先后獲“2014·中國(guó)100家最具公信力醫(yī)療機(jī)構(gòu)”、“全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、“全國(guó)文明單位”、“欽州市心腦血管病診治人才小高地”等殊榮。2016年我院獲得眾多榮譽(yù)：被評(píng)為中國(guó)最佳百姓放心示范醫(yī)院、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委腦卒中篩查與防治基地（2016-2018年）、國(guó)家心血管疾病高危人群篩查基地。神經(jīng)內(nèi)科成為欽州市重點(diǎn)專科、腦血管病實(shí)驗(yàn)室成為欽州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；我院成為廣西胸痛中心。神經(jīng)內(nèi)科獲評(píng)“欽州市工人先鋒號(hào)”； 周欽院長(zhǎng)被評(píng)為“中國(guó)醫(yī)院管理優(yōu)秀院長(zhǎng)”、獲得了欽州市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)隆�欽州市工人先鋒號(hào)等榮譽(yù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
我院編制床位850張，開放床位1300張；房屋總建筑面積1萬多平方米，醫(yī)療業(yè)務(wù)用房面積9.6萬平方米。現(xiàn)有職工1700多人，其中在編在職人員481人，離退休人員258人；高級(jí)職稱202人，中級(jí)職稱310人，其中碩士研究生、博士以上學(xué)歷133人。設(shè)置臨床專業(yè)學(xué)科和醫(yī)技科室58個(gè)，臨床教研室9個(gè)，行政后勤科室18個(gè)。2016年年門診量70萬人次，住院量3.9萬余人次，年手術(shù)量為近1萬臺(tái)次，業(yè)務(wù)收入約4.6億。
第二部分：2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)46937.75萬元。其中：
1.財(cái)政撥款收入825.83萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。
2.事業(yè)收入46111.92萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：開展……業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.55萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓(xùn)的資金，是其他專項(xiàng)收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
 
（二）支出總計(jì)45976.65萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)45599.61萬元：主要用于（1）工資福利支出13438.33萬元；（2）商品和服務(wù)支出29669.14萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1032.74萬元；（4）債務(wù)利息支出1368.17萬元；（5）其他資本性支出91.23。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）45.84萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出（類）331.20萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
4.結(jié)余分配958.75萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.90萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓(xùn)的資金，是其他專項(xiàng)收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表情況
2016年度財(cái)政撥款收入825.83萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款825.83萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元）比2015年度減少12.96萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少。
2016年度財(cái)政撥款支出825.83萬元，比2015年度減少12.96萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出825.83萬元，其中：基本支出825.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。具體支出情況如下：
1.行政單位醫(yī)療20.14萬元，為局本級(jí)按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，為局屬事業(yè)單位按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.公立醫(yī)院基本支出272.45萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。
5. 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出431.68萬元，主要是用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出等。
 6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出45.84萬元，主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出825.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)264.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)等。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 0萬元。
七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，單位共有車輛22輛。其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備33臺(tái)（套）。
第三部分：2016年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
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