第一部分 醫(yī)院的基本情況
一、醫(yī)院概況
我院成立于1933年，是欽州市歷史最悠久的公立醫(yī)院，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學、科研為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。2011年獲準成立欽州市職業(yè)病防治院，是北部灣沿海地區(qū)唯一一所職業(yè)病�？品乐卧�，以國家三級甲等綜合醫(yī)院強大的技術力量為基礎，以職業(yè)健康檢查診斷和治療康復為主要特色，開設職業(yè)中毒、塵肺、放射病、物理因素損傷、職業(yè)健康監(jiān)護等專業(yè)，為提高北部灣地區(qū)職業(yè)病防治能力，促進廣西沿海工業(yè)園區(qū)的建設和發(fā)展提供職業(yè)健康服務保障。2014年被評為A級教學醫(yī)院與廣西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。
我院位于欽州市文峰南路219號，占地78畝。我院面臨城市主干道，交通便利；毗鄰中山公園，綠樹成蔭，環(huán)境優(yōu)美。全院總建筑面積約11萬平方米，業(yè)務用房面積約10萬平方米。
二、醫(yī)院規(guī)模
我院綜合實力在欽州市（設區(qū)地級市）排名第二，服務轄區(qū)人群360萬。我院編制床位850張，實際開放床位850張，設置臨床、醫(yī)技科室57個，行政后勤科室29個，臨床教研室8個。同時承擔市看守所、戒毒所、拘留所三所衛(wèi)生室專業(yè)化管理。
三、人員情況
現(xiàn)有職工1824人，編內(nèi)實有在職人員463人，編外聘用人員1089人，離休人員1人，退休人員272人。其中主任醫(yī)師32人，副主任醫(yī)師167人，中級職稱313人；享受國務院特殊津貼1人，醫(yī)學博士1人，醫(yī)學碩士75人，研究生學歷137人。人員增加原因是根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要新增聘用人員106人、院外考試入編2人、編內(nèi)調(diào)入1人，新聘臨時工27人。人員減少原因是由于員工個人原因辭職和到達法定年齡退休。編內(nèi)人員辭職7人、聘用人員辭職26人、臨時工辭職5人，已辦理退休18人。
 
第二部分 欽州市第二人民醫(yī)院2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表（報表詳見附件）
一、財政撥款收支總體情況表
二、一般公共預算支出情況表
三、一般公共預算基本支出情況表
四、“三公”經(jīng)費預算情況表
五、政府性基金預算支出情況表
六、部門收支總體情況表
七、部門收入總體情況表
八、部門支出總體情況表
 
第三部分 2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2018年收支總體情況
  （一）收入預算說明
2018年預算總收入66,651萬元，比上年增加17,197萬元，同比增長34.77％。
1.一般公共預算撥款373萬元，與上年基本持平。
2. 未納入財政專戶管理的收入66,278萬元，同比增加17,197萬元，同比增長35.04％；其中：
  （1）未納入財政專戶管理的事業(yè)收入66,155萬元，同比增加17,190萬元，同比增長35.11％；其中：門診收入15,584萬元, 同比增加3,006萬元，同比增長23.9%；住院收入50,571萬元，同比增加14,264萬元，同比增長39.29%。
（2）未納入財政專戶管理的其他收入123萬元，同比減少7萬元，同比下降6.03%。
 2018年收入預算總體增加的主要原因：門診及住院病人增加使收入預算總體有所增加。
  （二）支出預算說明
2018年預算總支出66,651萬元，比上年增加17,197萬元，同比增長34.77％。
1、基本支出25,146萬元，同比增加3,928萬元，同比增長18.51％。明細如下：
 （1）基本支出的工資福利支出20357萬元，占支出總預算30.54％，同比增加5,272萬元，同比增長34.95％；
 （2）基本支出的商品和服務支出4,780萬元，占支出總預算7.17％，同比增加687萬元，同比上升16.78％；
 （3）基本支出的對個人和家庭的補助支出9萬元，占支出總預算0.013％。對個人和家庭的補助支出大幅度下降的   主要原因是退休人員的工資已轉為社保發(fā)放。
2、項目支出41,505萬元，同比增加13,269萬元，增長46.99％。明細如下：
 （1）項目支出的商品和服務支出29,821萬元。占支出總預算44.74%，同比增加6,870萬元，同比增長29.93%。主要用于衛(wèi)生材料、藥品采購等。
 （2）項目支出的債務利息支出2,250萬元。占支出總預算3.38%，同比增加500萬元,同比上升28.57%。
 （3）項目支出的資本性支出(基本建設）4,448萬元。占支出總預算6.67%。主要用于新大樓結算、地下停車場結算、各項零星裝修改造工程等。
 （4）項目支出的資本性支出4,986萬元。占支出總預算7.48%，主要用于醫(yī)療設備購置、網(wǎng)絡信息軟件購置及更新、辦公設備購置等。
支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
二、2018年部門財政撥款支出預算情況
 （一）一般公共預算財政撥款情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出預算373萬元，其中：基本支出預算373萬元。具體支出預算如下：
1、工資福利支出364萬元，其中：基本工資308萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費56萬元。
2、對個人和家庭的補助萬元9萬元，其中：離休費9萬元。
 （二）政府性基金財政撥款情況。
2018年政府性基金財政撥款支出預算0萬元。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
 （一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算126萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，公務接待費支出預算10萬元，公務用車運行維護費支出預算116萬元。
 （二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
 2018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元。
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