欽州市第二人民醫(yī)院
　　　　　　　　      　　　2018年2月5日

 
根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（桂財采〔2017〕26號）、《自治區(qū)衛(wèi)生計生委關(guān)于進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購管理工作的通知》（桂衛(wèi)藥政發(fā)〔2016〕3號）、《關(guān)于欽州市本級預算單位通用類貨物網(wǎng)上商城供貨采購的通知》（欽市財采〔2017〕30號）精神，推進陽光采購，以“公開、公平、公正”原則，結(jié)合我院相關(guān)規(guī)定，制定本實施辦法。
醫(yī)院采購原則上應(yīng)納入年度預算管理，一般情況下未列入年度預算不得申請采購（特殊情況例外）。根據(jù)國家《招標投標法》和《政府采購法》的規(guī)定以及程序原則進行。為規(guī)范我院采購行為，明確采購范圍，對采購金額符合采購限額標準以上的必須通過委托代理招標機構(gòu)進行政府采購，低于采購限額標準以下的實行院內(nèi)招標采購。
一、按規(guī)定委托代理招標機構(gòu)采購管理
 （一）醫(yī)學裝備采購。醫(yī)療設(shè)備采購原則上必須經(jīng)醫(yī)療裝備委員會討論通過（單項設(shè)備500萬以上需經(jīng)職工代表大會通過），然后由醫(yī)院采購領(lǐng)導小組最后討論確定批準。采購根據(jù)醫(yī)院實際情況緩急由院部作出采購計劃，由設(shè)備科按程序采購，限額標準以上根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標準》規(guī)定采購。通過公示應(yīng)邀3家以上代理機構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標代理機構(gòu)，由設(shè)備科配合代理招標機構(gòu)按程序完成招標采購工作。
醫(yī)用耗材、試劑采購根據(jù)廣西自治區(qū)自治區(qū)衛(wèi)計委加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購管理工作的文件要求進行網(wǎng)上集中采購，須在入圍醫(yī)用耗材、試劑品種目錄內(nèi)進行網(wǎng)上采購，以滿足臨床需要采購原則；質(zhì)量同等低價優(yōu)先原則；質(zhì)量價格同等服務(wù)信譽好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)原則。由醫(yī)院醫(yī)用耗材、試劑遴選專家小組和采購監(jiān)督小組共同確定品種和價格，經(jīng)院領(lǐng)導審批后方能采購。
（二）藥品采購。藥品采購應(yīng)嚴格執(zhí)行國家談判藥品價格結(jié)果進行網(wǎng)上采購；廣西壯族自治區(qū)招標采購藥品，要在入圍目錄藥品價格進行網(wǎng)上采購；定點生產(chǎn)藥品按全國統(tǒng)一采購價格或自治區(qū)統(tǒng)一采購價格進行網(wǎng)上采購；直接掛網(wǎng)采購目錄藥品按醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)議定價格網(wǎng)上采購。以滿足臨床需要采購原則；質(zhì)量同等低價優(yōu)先原則；質(zhì)量價格同等服務(wù)信譽好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)先。采購品種的選擇及價格確定：由醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會和采購監(jiān)督小組共同確定品種和藥品價格，經(jīng)院領(lǐng)導審批后方能采購。
�。ㄈ�）物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類采購。物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類等采購，根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標準》規(guī)定采購。結(jié)合醫(yī)院發(fā)展、業(yè)務(wù)需要，由醫(yī)院采購領(lǐng)導小組討論確定批準采購，按醫(yī)院實際情況緩急由院部作出采購計劃，根據(jù)采購項目對應(yīng)職能部門按集中采購標準規(guī)定采購，限額標準以上通過公示應(yīng)邀3家以上代理機構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標代理機構(gòu)，由相應(yīng)采購項目分管職能部門配合代理招標機構(gòu)按程序完成招標采購工作。
 二、合同簽訂及付款
《合同》的編制主要由相關(guān)職能部門和采購監(jiān)管（詢價）小組完成，經(jīng)醫(yī)院法律顧問審核，財務(wù)審計部門和紀委審查，簽署意見，報采購領(lǐng)導小組審批，簽訂合同。原則上合同總額10萬元以下由分管領(lǐng)導簽訂，大于10萬元由主要領(lǐng)導負責人簽訂。各類付款嚴格按合同中付款方式條款進行，設(shè)備（醫(yī)用耗材、試劑）、物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類采購原則上經(jīng)驗收合格后方可提出付款申請，由對應(yīng)科室提出申請付款計劃，分管財務(wù)院領(lǐng)導簽字后，報主要負責人審批執(zhí)行。
三、采購驗收
　堅持采購完成后立即驗收制度，紀檢監(jiān)察審計部門監(jiān)督驗收過程，采購部門的科主任對采購物資質(zhì)量負責，未經(jīng)驗收合格的物資（項目工程）不得投入使用。采購驗收分資料驗收和設(shè)備驗收兩部分。以醫(yī)療設(shè)備采購為例，資料驗收：根據(jù)訂貨單、合同等采購文件，由設(shè)備科和使用科室指定專人將供應(yīng)商資質(zhì)和設(shè)備資質(zhì)（含商檢報告、機械注冊證、進口報關(guān)單、設(shè)備使用說明書、維修手冊、合格證）等資料收集，并根據(jù)設(shè)備配置清單逐一清點，設(shè)備驗收，醫(yī)療設(shè)備進行檢測，對醫(yī)護人員進行現(xiàn)場培訓和指導等，驗收合格后填寫驗收報告，登記設(shè)備編號作存檔。其他采購的驗收參考上述流程進行資料與實物的驗收，保障所采購物資的質(zhì)量。
四、低于采購限額標準以下實行院內(nèi)招標采購
�。ㄒ唬┎少忈t(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、貨物類：單項預算金額(年度)在1-10萬元，但批量預算金額(年度)在20萬元以下。
工程類:自治區(qū)本級、設(shè)區(qū)市(年度)同一預算級次單位預算金額累計達到30萬元以下的工程項目。
服務(wù)類:自治區(qū)本級、設(shè)區(qū)市單項預算金額(年度)在1-10萬元，但批量預算金額(年度)在20萬元以下的服務(wù)。
（二）規(guī)范采購方式。加強醫(yī)院院內(nèi)采購全過程監(jiān)督與管理，采購醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、辦公設(shè)備、物資、基建項目、維修工程、服務(wù)等，在限額標準以下的嚴格按院內(nèi)招標采購流程，需購科室向相關(guān)職能部門遞交采購議題申請，并遞交產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格和要求參數(shù)說明書，對應(yīng)職能部門認真審核，結(jié)合利用情況與市場調(diào)查調(diào)研等向院部反饋匯報，經(jīng)主要領(lǐng)導同意，呈院務(wù)會集體討論決定，項目通過后，遞交“采購談判詢價小組”指定人員接收召開詢價會議，詢價會議由“詢價小組成員”、“采購監(jiān)督管理小組成員”和相關(guān)科室人員參會，通過對比至少三家及以上供貨單位,對產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格達到要求的進行詢價，擇物優(yōu)價廉者詢價采購。經(jīng)議價集體討論決定，對采購產(chǎn)品或項目成交確認的價格、供貨企業(yè)、配送情況等信息進行公示，無異議后簽訂合同書。同時做好采購臺帳存檔。營造公開、公平采購環(huán)境，接受群眾監(jiān)督，確保采購各環(huán)節(jié)在陽光下運行。
（三）采購的分工
1.采購低于采購限額標準以下的設(shè)備、耗材、試劑、設(shè)備服務(wù)類，由需購科室向設(shè)備科遞交書面采購申請書，設(shè)備科認真審核。結(jié)合臨床使用情況與市場調(diào)查，初步選出擬購的品牌、型號等（包括院內(nèi)現(xiàn)用設(shè)備、科室申請設(shè)備及其它待選設(shè)備）。經(jīng)審核提交“設(shè)備管理委員會”由設(shè)備科組織“設(shè)備委員會”召開產(chǎn)品遴選會議，會上設(shè)備科作產(chǎn)品采購調(diào)研匯報，申請科室作采購理由匯報，經(jīng)委員會討論確定遴選采購設(shè)備、耗材、試劑品牌與型號，對確定遴選采購產(chǎn)品一年內(nèi)有效采購期，遴選出的產(chǎn)品呈報分管領(lǐng)導，經(jīng)同意后遞交醫(yī)院“采購談判詢價小組”進行詢價，由“采購監(jiān)督管理小組”監(jiān)督詢價會議，詢價確定后公示，無異議的簽訂合同進行采購。
2.采購辦公設(shè)備、物資、后勤服務(wù)類，低于采購限額標準以下的，由后勤部負責落實具體院內(nèi)招標程序工作；采購信息項目和信息服務(wù)類等，低于采購限額標準以下，由信息科負責落實具體院內(nèi)招標程序工作；宣傳類采購，低于采購限額標準以下的，由宣傳科負責落實具體院內(nèi)招標程序工作。
  （四）院內(nèi)談判（詢價）工作流程
1.會議公示。召開詢價會議提前三天預公示，公示期間接受三家或以上家公司報名。
　2.組織召開院內(nèi)詢價會議。一是院內(nèi)組織項目詢價小組成員并簽署評委登記表及監(jiān)督人員簽到表；二是由評委組長宣讀本次詢價的職責及紀律，組織報名公司簽署報價文件登記表，宣布截止時間，與報名的公司檢查報價文件的密封性及簽署檢查結(jié)果登記表；三是評委小組審查報價公司的資格證書并簽署資格審查表，由評委小組對第一次報價當場唱票并填寫記錄表；四是由評委小組與報價公司分別洽談項目采購價格并要求進行二次報，由評委小組對第二次報價當場唱票并填寫最終報價結(jié)果，對最終報價進行公示；五是公示后無異議的簽訂合同進行采購；六是院內(nèi)談判（詢價）價格在一年內(nèi)有效。
  （五）詢價工作準備
　1.采購科室根據(jù)各部門的采購計劃或采購申請，編制采購申請表，按程序報批后向詢價小組提出書面詢價申請，并按需詢價物資的名稱、品種、規(guī)格編制詢價資料。
　2.詢價小組根據(jù)采購科室申請及批準文件，選定參加詢價的供應(yīng)商名單：詢價小組通過遴選符合資格條件的供應(yīng)商，選擇實力強、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商不少于三家，并向其發(fā)出詢價邀請書，讓其第一次報價，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)用信封或文件袋密封報價單送達指定地點（紙質(zhì)報價單），否則視為無效報價，由采購部門接收密封好的報價材料。
　3.詢價工作。詢價工作由采購科室、院辦、黨辦、審計、財務(wù)科各派一人組成。詢價小組負責詢價工作，包括收集供應(yīng)商資質(zhì)材料、按詢價小組的決定向供應(yīng)商發(fā)送詢價采購邀請書，并接收供應(yīng)商報送的報價單等書面材料。并負責做好詢價記錄，記錄包括集體討論情況，參加評定人員意見，并讓參加人員在記錄匯總上簽字，監(jiān)督小組負責對詢價工作實行全程監(jiān)督。
（六）召開詢價會議要求
1.詢價小組按確定的日期、時間和地點召開詢價會議。
2.詢價工作小組人員在詢價會議上當場拆封供應(yīng)商的報價，（必要時讓供應(yīng)商以PPT形式演示產(chǎn)品簡介），詢價小組以物優(yōu)價廉選擇原則。
3.詢價會議召開時，所有詢價小組成員必須參加，若不能參加，由相關(guān)科室副主任參加，若詢價小組組長或超過半數(shù)成員不能參加則另行擇期召開。
4.當所有供應(yīng)商的報價不符合詢價規(guī)定時，可選擇重新邀請新的供應(yīng)商進行報價，或再次組織原供應(yīng)商進行二次報價。
5.詢價會議結(jié)束后，將詢價結(jié)果反饋到主管領(lǐng)導審批，進行公示；無異議與中選供應(yīng)商簽定合同。
 （七）付款方式（同以上第二大點）
 （八）詢價資料歸檔管理
所有院內(nèi)采購詢價與監(jiān)督文件資料在詢價結(jié)束后7個工作日內(nèi)歸檔，由審計科保管；并在每年1月份將全年資料原件移交醫(yī)院綜合檔案室，保存為30年，審計科、相應(yīng)職能部門（各保存一式）。歸檔文件包括采購科室編制的采購目錄、申請審批表、供應(yīng)商的報價單、商品規(guī)格及技術(shù)服務(wù)要求資料、詢價及監(jiān)督會議紀錄、簽到表及照片、簽定合同等，由采購科室、審計科各執(zhí)一份歸檔保管。
 （八）采購要求與責任追究
醫(yī)院采購領(lǐng)導小組負責醫(yī)院各類采購工作，全過程監(jiān)督與管理，確保“公平、公正、公開”的采購環(huán)境，杜絕采購環(huán)節(jié)中的不規(guī)范甚至違規(guī)違法行為。一是申請科室及采購職能科室不得推薦供應(yīng)商，不得干擾詢價小組和監(jiān)督小組等相關(guān)部門工作；二是詢價小組和監(jiān)督小組按照工作職責及流程履行職責，不得受任何無關(guān)因素干擾與影響；三是醫(yī)院紀檢監(jiān)察對院內(nèi)采購詢價、監(jiān)督、采購行為進行定期或不定期核查，對存在問題進行調(diào)查處理，造成嚴重違規(guī)的移交司法部門處理。
 
　　附件：1.院內(nèi)招標詢價流程圖
　　　　　2.院內(nèi)招標采購相應(yīng)表格（１－5表）
　　　　　　   
附件1

　        欽州市第二人民醫(yī)院院內(nèi)招標詢價流程圖

附件2-1
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價評標簽到表
項目名稱：
地點：			時間：     年   月   日
序號	姓名	科 室	職稱或職務(wù)	備   注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
 
 
 

附件2-2
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標文件遞交登記表
項目名稱：
序號	投標單位	法人代表或委托人簽名	身份證或法人證號	簽到時間 （年、月、日、時、分）	聯(lián)系電話	備注
1
2
3
4

 
 

附件2-3

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標文件密封檢查結(jié)果表

項目名稱：

時間：    年   月   日

序號

投標單位

投標文件密封性檢查結(jié)果

法人或委托人簽名

備注

1

2

3

4

附件2-4

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標資格審查表

項目名稱：

序號

投標單位

投標人是否提供有效的“營業(yè)執(zhí)照”副本復印件

中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證復印件

法定代表人身份證復印件

稅務(wù)登記證復印件

法人授權(quán)委托書原件和委托代理人身份證復印件

醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證復印件

檢察機關(guān)出具的行賄犯罪檔案查詢的書面告知函

投標文件有效性

審  核  結(jié)  果

是否同意進入詢價評標

不合格 原因摘要

1

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

2

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

3

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

4

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

1、符合“√”；2、不符合“×”

詢價小組簽字：

 

附件2-5
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標結(jié)果匯總表
項目名稱：
評標時間：      年    月   日   時   分         地點：                    使用科室：
序號	投標單位	投標報價（元）	排名	投標人簽名
1
2
3
4
詢價小組組長簽字：                  監(jiān)督人員簽字：                    記錄員簽字：